生猪屠宰加工食品厂建设项目可行性研究报告

福建民安食品有限公司
福建龙岩市武平民安食品厂建设项目

可行性研究报告

二零二二年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国畜牧业快速发展的需要 9
2.2.2扩大猪肉供应能力，满足市场需求的需要 10
2.2.3促进我国屠宰加工行业健康稳定发展的需要 10
2.2.4加大冷链物流设施建设，是保障农产品市场稳定的需要 11
2.2.5带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要 12
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 12
2.3项目建设的可行性 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 17
2.3.3管理可行性 18
2.3.4财务可行性 18
2.4可行性分析结论 18
三章 行业市场分析 19
3.1我国畜牧业市场发展机遇分析 19
3.2我国猪肉供需格局分析 20
3.3我国生猪养殖行业发展现状及趋势分析 22
3.4我国屠宰及肉类加工行业发展趋势分析 24
3.5我国肉类冷链市场发展前景分析 25
3.6市场分析结论 26
四章 项目建设条件 27
4.1项目选址 27
4.2区域建设条件 27
4.2.1区域地理位置 27
4.2.2区域地形地貌条件 27
4.2.3区域气候条件 28
4.2.4区域交通条件 28
4.2.5区域经济发展条件 28
五章 总体建设方案 29
5.1总图布置原则 29
5.2总平面布局 29
5.3建筑设计要点 30
5.4主要建设内容及工程量 31
5.5工程管线布置方案 32
5.5.1给排水 32
5.5.2供电 34
5.6土地利用情况 36
5.6.1项目用地规划选址 36
5.6.2用地规模及用地类型 36
六章 产品方案及技术方案 38
6.1主要产品方案 38
6.2产品标准 38
6.3产品价格制定原则 38
6.4产品生产规模确定 38
6.5产品工艺技术方案 39
6.5.1产品工艺方案原则 39
6.5.2产品工艺流程 39
6.5.3冷链配送、食品加工及产品展示 42
6.6主要设备选型 43
七章 节约能源方案 47
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
7.2.1能源消耗种类 47
7.2.2能源消耗数量分析 47
7.3项目所在地能源供应状况分析 48
7.4主要能耗指标及分析 48
7.5节能措施和节能效果分析 49
7.5.1工业节能 49
7.5.2节水措施 49
7.5.3建筑节能 50
7.5.4企业节能管理 51
7.6结论 51
八章 环境保护与消防措施 52
8.1设计依据及原则 52
8.1.1环境保护设计依据 52
8.1.2设计原则 52
8.2建设地环境条件 53
8.3 项目建设和生产对环境的影响 53
8.3.1 项目建设对环境的影响 53
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 54
8.4 环境保护措施方案 54
8.4.1 项目建设期环保措施 54
8.4.2 项目运营期环保措施 55
8.5绿化方案 56
8.6消防措施 57
8.6.1设计依据 57
8.6.2防范措施 57
8.6.3消防管理 58
8.6.4消防措施的预期效果 59
九章 劳动安全卫生 60
9.1编制依据 60
9.2概况 60
9.3劳动安全 60
9.3.1工程消防 60
9.3.2防火防爆设计 61
9.3.3电力 61
9.3.4防静电防雷措施 61
9.4劳动卫生 62
9.4.1防暑降温 62
9.4.2卫生 62
9.4.3照明 62
9.4.4安全教育及防护 62
十章 企业组织机构与劳动定员 63
10.1组织机构 63
10.2劳动定员 63
10.3人员培训 63
10.4福利待遇 64
十一章 项目实施规划 65
11.1建设工期的规划 65
11.2建设工期 65
11.3实施进度安排 65
十二章 投资估算与资金筹措 67
12.1投资估算依据 67
12.2建设投资估算 67
12.3流动资金估算 68
12.4资金筹措 68
12.5项目投资总额 69
12.6资金使用和管理 72
十三章 财务及经济评价 73
13.1总成本费用估算 73
13.1.1基本数据的确立 73
13.1.2产品成本 74
13.1.3平均产品利润 75
13.2财务评价 75
13.2.1项目投资回收期 75
13.2.2项目投资利润率 76
13.2.3不确定性分析 76
13.3经济效益评价结论 76
十四章 风险分析及规避 78
14.1项目风险因素 78
14.1.1不可抗力因素风险 78
14.1.2技术风险 78
14.1.3市场风险 78
14.1.4资金管理风险 79
14.2风险规避对策 79
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
14.2.2技术风险规避对策 79
14.2.3市场风险规避对策 79
14.2.4资金管理风险规避对策 80
十五章 招投标方案 81
15.1招标依据 81
15.2招标内容 81
15.3招标程序 81
十六章 结论与建议 86
16.1结论 86
16.2建议 86
附 表 87
附表1 销售收入预测表 87
附表2 总成本表 88
附表3 外购原材料表 89
附表4 外购燃料及动力费表 90
附表5 工资及福利表 91
附表6 利润与利润分配表 92
附表7 固定资产折旧费用表 93
附表8 无形资产及递延资产摊销表 94
附表9 流动资金估算表 95
附表10 资产负债表 96
附表11 资本金现金流量表 97
附表12 财务计划现金流量表 98
附表13 项目投资现金量表 100
附表14资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
福建龙岩市武平民安食品厂建设项目
1.1.2项目建设单位
福建民安食品有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
福建省龙岩市武平县岩前镇宁洋村
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为10000.00万元，其中，建设投资为8800.00万元（土建工程为4456.60万元，设备及安装投资3834.00万元，土地费用为97.00万元，其他费用为239.99万元，预备费172.41万元），铺底流动资金为1200.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值42000.00万元，年均销售收入为28445.45万元，年均利润总额2241.47万元，年均净利润1681.10万元，年均上缴城建费及附加为95.43万元，年均上缴增值税为795.23万元；投资利润率为22.41%，投资利税率31.32%，税后财务内部收益率19.73%，税后投资回收期(含建设期)为7.92年。
1.1.7项目建设规模
本项目产品为：生猪屠宰、食品加工、鲜肉及冷冻食品配送。项目投产后年屠宰15万头生猪，年加工各类鲜肉及肉食品2.10万吨。
本项目总占地面积为48.50亩，总建筑面积为33800.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积
（m2） 建筑面积
（m2） 高度 结构形式
1、屠宰区 宰前设施 1 1200.00 1200.00 H=6m 钢结构
屠宰车间1 1 1285.00 1285.00 H=8.3m 钢结构
屠宰车间2 1 1285.00 1285.00 H=8.3m 钢结构
分割车间 1 1300.00 1300.00 H=6m 钢结构
肉联加工车间 1 1300.00 1300.00 H=6m 钢结构
小计 6370.00 6370.00
2、鲜肉配送区 鲜肉配送车间 1 1200.00 1200.00 H=6m 钢结构
小计 1200.00 1200.00
3、食品加工区 食品加工车间1 5 1000.00 5000.00 H=23m 框架结构
食品加工车间2 5 1000.00 5000.00 H=23m 框架结构
小计 2000.00 10000.00
4、冷链食品配送区 集中冷库（50000吨） 1 10000.00 10000.00 H=8.3m 钢结构
小计 10000.00 10000.00
5、生活办公区 办公后勤 3 800.00 2400.00 H=14m 框架结构
宿舍 3 1000.00 3000.00 H=12m 框架结构
小计 1800.00 5400.00
6、配套设施区 门卫管理1 1 55.00 55.00 H=4m 砖混结构
门卫管理2 1 55.00 55.00 H=4m 砖混结构
消控室 1 80.00 80.00 H=5m 砖混结构
柴油发电机 1 80.00 80.00 H=5m 砖混结构
开闭所 1 200.00 200.00 H=5m 砖混结构
变配电房 1 180.00 180.00 H=5m 砖混结构
生活污水处理间 1 180.00 180.00 H=5m 砖混结构
小计 830.00 830.00
总计 22200.00 33800.00
公共设施 道路硬化及停车场 1 4600.00 4600.00
绿化工程 1 3500.00 3500.00

1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金10000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分二期进行，工期共计4年：期：2023年1月—2025年1月，计2年；二期：2025年1月—2027年1月，计2年。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《福建省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《“十四五”冷链物流发展规划》；
4.《办公厅关于促进畜牧业发展的意见》；
5.《国家发展改革委 农业农村部关于支持民营企业发展生猪生产及相关产业的实施意见》；
6.《办公厅关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》；
7.《国家发展改革委办公厅 农业农村部办公厅关于多措并举促进禽肉水产品扩大生产保障供给的通知》；
8.《福建省“十四五”推进农业农村现代化实施方案》
9.《福建省人民办公厅关于印发促进畜牧业发展实施方案》；
10.《办公厅转发国家发展改革委交通运输部关于进一步降低物流成本实施意见的通知》；
11.《办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 48.50
2 总建筑面积 ㎡ 33800.00
3 达产年设计产能 万吨/年 2.10
3.1 各类鲜肉及加工食品 万吨/年 2.10
4 总投资资金，其中： 万元 10000.00
4.1 建筑工程费用 万元 4456.60
4.2 设备及安装费用 万元 3834.00
4.3 土地费用 万元 97.00
4.4 工程建设其他费用 万元 239.99
4.5 预备费用 万元 172.41
4.6 铺底流动资金 万元 1200.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 42000.00
2 年均销售收入 万元 28445.45
3 年平均利润总额 万元 2241.47
4 年均净利润 万元 1681.10
5 年均城建费及附加 万元 95.43
6 年均增值税 万元 795.23
7 年均所得税 万元 560.37
8 项目定员 人 285
9 建设期 年 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.41%
2 项目投资利税率 % 31.32%
3 税后财务内部收益率 % 19.73%
4 税前财务内部收益率 % 24.44%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 8,146.21
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 11,613.75
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.92
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.99
9 盈亏平衡点 % 52.54%


二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
“民以食为天”，食品是人类赖以生存的基本物质条件，畜牧产品更是人们生活中不可缺少的食物原料。随着社会发展和人们生活水平不断变化和提高，我国人民食品结构近年发生了较大的变化，动物性食品在猎食结构中比例不断上升，特别是农林畜禽肉类的消费量增加较大 。
目前，畜牧业产值已占中国农业总产值的35%，从事畜牧业生产的劳动就有1亿多人，畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用，许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源，一大批畜牧业品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。 畜牧业在我国国民经济中占有极其重要的地位，其发展水平直接关系到经济和农业生产水平的高低。随着我国畜牧业的稳步发展，无论是畜禽的饲养量，还是畜牧业产品量及人均占有量都呈明显的上升趋势。特别是近些年来随着强农惠农政策的实施，畜牧业呈现出加快发展势头，畜牧业生产方式发生积极转变，规模化、标准化、产业化和区域化步伐加快。近年来，我国畜禽产业快速发展，产量持续增加，随着人们对生活方式和生活质量的要求越来越高，人民对肉类的需求越来越大，畜牧养殖业的发展，已成为丰富人民群众“菜篮子”工程的关键所在，是改善人民生活状况的现实需要，是提高人民生活水平的重要产业，是实现农民生活富裕的重要渠道。
本报告由杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。