南美白对虾工厂化养殖项目备案申请可行性研究报告

南美白对虾工厂化养殖项目
可行性研究报告

二零二三年二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.1.10项目3-5年发展规划 3
1.2项目单位基本情况 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1项目建设是积极把握我国现代渔业快速发展的现实举措 11
2.2.2项目建设是顺应水产养殖业跨越式发展的需要 12
2.2.3项目建设是促进嘉兴市现代渔业可持续发展的需要 13
2.2.4项目建设是提高南美白对虾产品品质、保障食品安全的需要 13
2.2.5项目建设是减少环境污染节约资源促进当地生态改善及经济发展的需要 14
2.2.6项目建设是保障“菜篮子”工程深入推进的需要 14
2.2.7带动当地就业以及促进相关产业发展的需要 15
2.3项目建设可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2市场可行性 20
2.3.3技术可行性 20
2.3.4管理可行性 22
2.4必要性及可行性分析结论 22
三章 行业市场分析 23
3.1我国渔业发展现状及方向分析 23
3.2我国渔业发展有利条件分析 24
3.3我国水产养殖行业市场发展状况分析 25
3.4我国水产养殖行业市场发展前景分析 26
3.5工厂化养殖行业发展前景分析 28
3.6嘉兴渔业养殖业发展优势及潜力分析 29
3.7项目产品面对市场需求潜力分析 31
3.8市场分析结论 32
四章 项目建设条件 34
4.1地理位置选择 34
4.2区域投资环境 34
4.2.1区域地理位置 34
4.2.2区域地形地貌条件 35
4.2.3区域气候条件 35
4.2.4区域交通区位条件 35
4.2.5区域经济发展条件 36
五章 总体建设方案 37
5.1总图布置原则 37
5.2项目总平面布置 37
5.3项目主要建设内容 39
5.4工程管线布置方案 39
5.4.1给排水 39
5.4.2供电 41
5.5道路设计 43
5.6总图运输方案 43
六章 产品方案及技术方案 44
6.1主要产品方案 44
6.2产品标准 44
6.3产品价格制定原则 44
6.4技术方案 44
6.5主要设备方案 45
七章 节约能源方案 47
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 47
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 47
7.2.1能源消耗种类 47
7.2.2能源消耗数量分析 47
7.3项目所在地能源供应状况分析 48
7.4主要能耗指标及分析 48
7.5主要节能措施及节能效果分析 49
7.5.1工业节能 49
7.5.2节水措施 49
7.5.3建筑节能 50
7.5.4企业节能管理 51
7.6结论 51
八章 环境保护与消防措施 52
8.1设计依据及原则 52
8.1.1环境保护设计依据 52
8.1.2设计原则 52
8.2建设地环境条件 53
8.3 项目建设和生产对环境的影响 53
8.3.1 项目建设对环境的影响 53
8.3.2 项目运营期间产生的污染物 54
8.4 环境保护措施方案 54
8.4.1 项目建设期环保措施 54
8.4.2 项目运营期环保措施 56
8.4.3 环境管理与监测机构 56
8.5消防措施 57
8.5.1设计依据 57
8.5.2防范措施 57
8.5.3消防管理 58
8.5.4消防措施的预期效果 58
九章 劳动安全卫生 60
9.1编制依据 60
9.2概况 60
9.3劳动安全 60
9.3.1工程消防 60
9.3.2防火防爆设计 61
9.3.3电力 61
9.3.4防静电防雷措施 61
9.4劳动卫生 62
9.4.1防暑降温 62
9.4.2卫生设施 62
9.4.3照明 62
9.4.4安全教育及防护 62
十章 企业组织机构与劳动定员 63
10.1组织机构 63
10.2劳动定员 63
10.3人力资源管理 63
10.4人员培训 64
10.5福利待遇 64
十一章 项目实施规划 65
11.1建设工期的规划 65
11.2建设工期 65
11.3实施进度安排 65
十二章 投资估算与资金筹措 66
12.1投资估算依据 66
12.2建设投资估算 66
12.3流动资金估算 68
12.4资金筹措 68
12.5项目投资总额 68
12.6资金使用和管理 72
十三章 财务及经济评价 73
13.1经济效益估算 73
13.1.1基本数据的确立 73
13.1.2运营成本 74
13.1.3年平均利润 75
13.2财务评价 75
13.2.1项目投资回收期 75
13.2.2项目投资利润率 76
13.2.3不确定性分析 76
13.3经济效益评价结论 76
十四章 招投标方案 78
14.1招标依据 78
14.2招标内容 78
14.3招标程序 78
十五章 风险分析及规避 83
15.1项目风险因素 83
15.1.1不可抗力因素风险 83
15.1.2技术风险 83
15.1.3市场风险 83
15.1.4资金管理风险 84
15.2风险规避对策 84
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 84
15.2.2技术风险规避对策 84
15.2.3市场风险规避对策 84
15.2.4资金管理风险规避对策 85
十六章 结论与建议 86
16.1结论 86
16.2建议 86
附 表 87
附件1产品销售收入预测表 87
附件2 总成本费用表 88
附件3 外购原材料表 89
附件4外购燃料及动力费表 90
附件5 工资及福利表 91
附件6 利润和利润分配表 92
附件7 固定资产折旧费计算表 93
附件8 无形资产及递延资产摊销表 94
附件9 流动资金估算表 95
附件10 项目投资现金流量表 96
附件11 资产负债表 98
附件12 财务计划现金流量表 99
附件13 项目资本金现金流量表 101
附件14 借款偿还计划表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
南美白对虾工厂化养殖项目
1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为浙江省嘉兴港区
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为1000.00万元人民币，其中建安工程投资632.13万元，土地费用为6.75万元，工程建设其他费用44.52万元，预备费用20.26万元，建设期利息为16.33万元，铺底流动资金280.00万元。
本项目正式运营达产后，可实现年均销售收入1136.36万元，年均利润总额为282.98万元；投资利润率为28.30%，税后财务内部收益率33.79%，税后投资回收期(含建设期)为4.06年。
1.1.7项目建设规模
本次南美白对虾工厂化养殖项目总用地面积67.50亩，项目建成后主要养殖产品产量为年养殖南美白对虾50万斤；
主要建设内容及规模如下：
项目主要建设内容一览表
序号 建设内容 建筑形式 规模 单位
（数量）
1 对虾养殖池 土池覆盖pe膜 102 m³
2 污水收集池 pe膜池 600 m³
3 污水处理池 pe膜池 4000 m³
4 物料仓库 大棚 420 m³
5 办公室及宿舍 移动集装箱 8 个
6 250kva变压器室 箱式 1 个
7 300kw柴油发动机室 箱式 1 个
8 门卫室 移动集装箱 1 个
9 生物检验室 移动集装箱 1 个
10 增氧泵房 移动集装箱 1 个
11 仔姜育苗车间 大棚 1800 ㎡
12 围墙 砖混 2500 ㎡
13 室外道路工程 砂石铺 4000 ㎡
14 绿化工程 200 ㎡
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为1000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金500.00万元，申请银行D款500.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2023年3月至10月，工期共计8个月。

1.1.10项目3-5年发展规划
前期主要养殖南美白对虾，达产后渐步提升单位水体产量由十斤提升到15斤，全年出售批次由三批次增加到六批次，总产值由1250万元提高到2500万元。同时将研究澳州小龙虾的繁育，争取二年内向周边农民年提供澳州小龙虾苗2500万尾，增加销售1500万元，带动周边农民进行稻田养殖澳洲小龙虾一万亩，增加农民收入2000万元，同时利用白对虾养殖过程中产生的固体废弃物，再经生物发酵后，复配成仔姜育苗营养土，利用养虾棚温室反季节生产仔姜苗，可以在二月底在冬闲田单层暖棚定植嫩姜，该方法能比传统种植方法提周上市嫩姜，同时又不影响水稻生产，可亩提升经济效益20000元。
1.2项目单位基本情况

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《中央 关于做好2023年全面推进乡村振兴工作的意见》（2023年一号文件）；
3.农业农村部等10部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；
4.《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业发展》中提出：
5.《农业农村部办公厅关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》；
6.《浙江省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
7.《浙江省加强涉海涉渔领域安全生产系统治理促进海洋渔业发展行动方案（2022—2024年）》；
8.《浙江省渔业发展“十四五”规划》；
9.《浙江省农业农村现代化“十四五”规划》；
10.《浙江省水产健康养殖和生态养殖示范区管理细则》；
11.《嘉兴市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
12.《嘉兴市人民关于深入推进农业“双强”行动全力打造农业发展区的实施意见》；
13.《嘉兴市农业农村现代化“十四五”规划》；
14.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
15.《现代财务会计》；
16.项目公司提供的有关材料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
二、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的养殖技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计南美白对虾工厂化养殖产能
1.1 南美白对虾养殖数量 万斤/年 50.00
2 总用地面积 亩 67.50
3 总投资资金，其中： 万元 1000.00
3.1 建安工程费用 万元 632.13
3.2 建设期土地租赁费 万元 6.75
3.3 工程建设其他费用 万元 44.52
3.4 预备费用 万元 20.26
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1250.00
2 年均销售收入 万元 1136.36
3 年平均利润总额 万元 282.98
4 年均净利润 万元 282.98
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 31
9 建设期 个月 8
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.30%
2 项目投资利税率 % 28.30%
3 税后财务内部收益率 % 33.79%
4 税前财务内部收益率 % 33.79%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,533.49
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,533.49
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.06
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.06
9 盈亏平衡点 % 44.95%
1.7综合评价
该项目结合境内生态环境和自然因素综合考虑发展南美白对虾工厂化养殖基地建设，不仅可以调整工厂化养殖产业结构，合理地保护开发地方优势资源，变资源优势为商品优势，同时对增加农民收入并带动养殖户致富、改善农民生活条件、促进经济、社会全面发展、实现农业养殖业可持续稳定发展、加速小康社会建设的进程有着重要的现实意义。
项目认真贯彻落实农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代农业“提质、增效、扩量”的总体要求，全面提升鱼虾工厂化设施养殖业的科技含量和经济效益，实现农业养殖业增效、农民增收。更可切实提升百姓“菜篮子”质量安全保障能力。
作为生产经营性项目，本项目在建设投入使用后，在获得可观的经济效益的同时，也将获得的社会效益和生态效益：
经济效益：项目实施后，达产年可实现年产值1250.00万元，年均销售收入为1136.36万元，年均利润总额282.98万元；投资利润率为28.30%，税后财务内部收益率为33.79%。
生态效益：本项目以“低碳”理念为目标，在企业经营中注重节能降耗。养殖废水采用内循环、生物净化等高新技术处理后，排入大海，不会对嘉兴港区海域造成污染。
社会效益：本项目的实施将有力促进嘉兴港区规模化设施渔业快速发展，为嘉兴海洋经济的发展作出有力贡献。项目公司的员工以周边渔民为基础，面向社会聘请技术骨干。工程实施后可为社会提供30多个就业岗位，同时可带动渔民致富，示范带动设施渔业产业发展，这一举措对促进社会稳定、构建和谐社会具有积极意义。
项目实施的经济效益、社会效益和生态效益极其显著。项目产品市场看好，开发潜力。投资回收期较短，投资利润率适当，投资风险较小，可持续性较强。因此，本项目可行且必要。

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
本报告由杨刚工程师编制，请勿复制。更多案例模板参考或报告的定做详询186，0072，8890（微）杨刚工程师。